| CIG | BDNCP | Estremi Atti (od) | Oggetto (oa) | Spesa Prevista | Contenuto |
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B8B0E35382
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| Det.N.1014 del 17/10/2025 area tecnica | Lavoro di manutenzione dei serramenti delle Scuole Medie, elementari Don Roaschio, elementari Don Luciano. Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a) per lavori, del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG B8B0E35382. Impegno di spesa. | 5.002,00 € |
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B8AC563BA2
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| Det.N.1013 del 17/10/2025 area tecnica | Lavori di interventi modifica rete smaltimento rete fognaria e acque bianche piazzale stazione FS, affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici. CIG B8AC563BA2. Affidamento ed impegno di spesa. | 3.660,00 € |
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B8AC9D9A0B
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| Det.N.1010 del 16/10/2025 area tecnica | Lavoro di posizionamento di un nuovo contatore del gas Ex Mulino Gione. Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a) per lavori, del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG B8AC9D9A0B. Impegno di spesa. | 1.041,15 € |
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B8A5C6BC28
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| Det.N.1007 del 16/10/2025 area tecnica | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE IN VIA MATTEOTTI (CODICE CUP: C35E24000220003 CODICE CIG: B8A5C6BC28). Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e impegno di spesa. | 131.282,70 € |
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B8AAF1A7B9
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| Det.N.1006 del 16/10/2025 area tecnica | lavori di sostituzione barriere stradali in Via Cuneo, affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici. CIG B8AAF1A7B9. Impegno di spesa. | 2.196,00 € |
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B8A86E058C
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| Det.N.1001 del 15/10/2025 area amministrativa | Acquisto licenze Office 365 per gli uffici comunali anni 2025-2028 (36 mesi). Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG B8A86E058C. Impegno di spesa. | 34.243,65 € |
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B46E661C43
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| Det.N.0996 del 15/10/2025 area tecnica | liquidazione fattura PJ10529282 del 30/09/2025, per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card. CIG B46E661C43. Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. | 903,09 € |
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B8A0C35AF7
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| Det.N.0994 del 15/10/2025 area tecnica | manutenzione automezzi squadra tecnica comunale, affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici. CIG B8A0C35AF7. Impegno di spesa. | 2.275,30 € |
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| Det.N.0993 del 15/10/2025 area tecnica | rimborso spese di pubblicazione avviso ed esito di gara | 594,45 € |
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B6F166E41A
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| Det.N.0986 del 14/10/2025 area tecnica | interventi straordinari sui presidi antincendio installati nei Fabbricati Comunali, affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici. CIG B6F166E41A. Impegno di spesa. | 3.909,80 € |
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B886ACC5C9
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 610,00 € |
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 85,40 € |
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 960,59 € |
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B88682FDB3
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 438,80 € |
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B88696E4F5
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 1.422,29 € |
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B80BFD954A
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 439,20 € |
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B81567F6F5
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 134,08 € |
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B886C43B3D
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 249,12 € |
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B886E215B4
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 477,72 € |
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B81567F6F5
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| Det.N.0982 del 13/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 23,96 € |
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B88E5A457F
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| Det.N.0976 del 10/10/2025 area tecnica | LAVORI DI “ASFALTATURA STRADE COMUNALI EXTRAURBANE ANNO 2024. Interventi di sistemazione Via Fontanelle e strade di accesso Tetto Graglia e Tetto Terrarossa”. CODICE CUP: C39J24000570001. Aggiudicazione e Impegno di spesa lavori imprevisti. | 7.837,10 € |
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 393,82 € |
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B81C7E8DBD
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 341,60 € |
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B7FB8268BF
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 6.039,21 € |
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B82D0FF013
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 82,84 € |
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B8386B324A
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 768,60 € |
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B81C0385B4
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 359,90 € |
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B7FB2EA6F2
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| Det.N.0955 del 03/10/2025 area tecnica | liquidazioni varie | 695,40 € |
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B87853E68C
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| Det.N.0949 del 02/10/2025 area tecnica | Lavori di esecuzione della segnaletica stradale secondo intervento 2025, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici. CIG B87853E68C Affidamento lavori e Impegno di spesa. | 22.261,36 € |
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| Det.N.0948 del 02/10/2025 area tecnica | Affidamento diretto per il lavoro di posizionamento di un nuovo contatore dell'acqua all'ex Caserma
Mario Fiore, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera a) [per lavori], del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 –
Codice dei contratti pubblici. Rettifica impegno di spesa.
| 2.821,50 € |
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